一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳市总工会机关内设8个部（室）和直属机关党委，共计1个归口预算管理单位。主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和河南省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5、协助各县(市)区委管理县(市)区工会领导干部，协助市直有关委局和基层党组(党委)管理委局和基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责中小企业、事业单位工会主席和专职工会干部以及县(市)区工会干部的培训工作。
6、协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作和市劳模的评选工作；负责全国、省、市劳模的管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
洛阳市总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制72人，其中：行政编制44人，事业编制28人；在职职工68人，离退休人员74人。
（三）预算年度主要工作任务
1、深入学习贯彻党的十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，努力在职工群众中构建社会主义核心价值体系。
2、紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。一是深入开展劳动竞赛活动；二是以技能提升为抓手，全面提高职工队伍素质；三是大力弘扬劳模品格和精神。
3、积极主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。一是以帮扶解困为抓手，维护职工利益；二是通过强化参与民主管理、民主监督，维护职工利益；三是深入推进构建和谐劳动关系，维护职工利益。
4、增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。一是坚持重质量、求实效、增活力，抓好工会组织建设；二是广泛动员社会力量，抓好基层工会组织建设；三是全力打造枢纽型社会组织。
5、积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。一是扎实开展党的群众路线教育实践活动；二是围绕全面深化改革，不断创新工会工作；三是加强自身建设，推进整体工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1293.03万元，其中：财政一般拨款1293.03万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1293.03万元，其中：财政一般拨款1293.03万元。
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出120.6万元，占9.33%；商品和服务支出21.3万元，占1.65%；对个人和家庭的补助959.13万元，占74.17 %；项目支出192万元，占14.85%。
2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出120.6万元，占9.33%；商品和服务支出21.3万元，占1.65%；对个人和家庭的补助959.13万元，占74.17%；项目支出192万元，占14.85%。主要项目是：困难职工帮扶专项资金、特困劳模补助资金、劳动竞赛经费、厂务公开工作经费等。
2016年一般公共预算支出按经济分类划分：工资福利支出120.6万元，其中：养老保险68.26万元，医疗保险49.95万元，生育保险1.71万元，工伤保险0.68万元；商品和服务支出21.3万元，其中：离休人员公用支出1.41万元，退休人员公用支出19.89万元；对个人和家庭的补助959.13万元，其中：离休费88.99万元，退休费726.4万元，离退休文明奖52.56万元，离退休取暖费35.64万元，遗属补助7.59万元，住房公积金47.95万元；生产建设和事业发展专项支出192万元。
四、关于洛阳市总工会2016年“三公经费”财政预算情况说明
由于市财政对洛阳市总工会没有行政经费补助,洛阳市总工会“三公经费”支出由洛阳市总工会自有经费承担。因此,洛阳市总工会财政预算中的“三公经费”为零。
附表1：部门2016年收支预算总表
附表2：部门2016年财政拨款明细表
附表3：部门2016年“三公”经费预算统计表
附表4：部门2016年收入总表
附表5：部门2016年支出总表
附表6：部门2016年一般公共预算基本支出表
附表7：部门2016年政府性基金预算支出表
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附表2http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/3H6gS6as9dklGZA
附表3http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/5gqbcDx045uU59u
附表4http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/3ha4PTbLIFn02J6
附表5http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/gPcJAj8ZP6zs3tF
附表6http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/4GKuLHI7Xi228nD
附表7http://newowncloud.lygh.org/index.php/s/D8fU7xT0myFpjuq